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规划发展

“十三五”发展规划

一、企业战略
  以做强煤炭制造业为基础,以做强煤炭生产服务为增值,以做强团队职业化为价值支撑,打造“第四代”三型(矿井)企业,为社会提供优质定制的煤炭产品和服务产品。简称为“三强三型”企业战略:强煤炭制造主业、强煤炭生产服务业、强职工团队职业化,打造安全型、生态型、智能型的第四代“三型”企业。
二、指导思想
  按照集团公司整体发展思路,以科学发展观为指引,以应对趋势、夯实基础、结构调整、转型升级为总纲,着力做实当前的神南(1.0版)、再造半个神南(1.5版)、再造一个神南(2.0版),再造一流神南(2S版)的四步阶梯四个版本,促进企业的可持续发展和矿区的和谐稳定。
三、发展思路
 (一)总标兵:全国四十余个千万吨级矿井的标兵和追兵都在技术、效益、效率、产品链、管理上打造核心竞争力。
 (二)总思路:去“形式工作”之杂,走“转型升级”之路,归“创效增盈”之核;以管理职能优化为支撑,完成好“三类”性质工作:一是综合基础性工作,补足短板;二是转型升级性工作,跟上趋势;三是使命性工作,即创效增盈,一流再造。
 (三)总路径:以市场化为导向,以技术和管理升级为内涵,以“两化”融合为手段,强化内外合作借力,强化集群效能。即市场、信息、技术、管理、集约化的升级之路。以安全、成本、技术、产品为四个经营主线,以队伍、文化、制度、信息化建设为四个支撑平台,以管理为统筹,确立“三型”一流指标体系。
以运行质量提升为轴确定发展增长的工作项目:
增长点:市场开发细分、产品细分制造、铁运能力匹配、资产物资盘活、体系成本降低,经营意识和能力增强。
升级点:综合基础工作夯实、管理职能及侧重改变、清洁生产方式实施、工艺系统及技术升级、信息化智能化升级。
创先点:对标工业大奖和智能高端一流、创标千万吨级矿井集群的集约化效能。
 (四)总支撑:一是实施“增利”规划的技改项目、匹配投资到位;二是产品市场及生产服务市场开发的激励政策;三是尽最大努力核定合适产能,实现边际利润倍增;四是优化管理职能,有效统筹,实施“增利再造”。
四、规划目标
 (一)煤炭产量
单位:万吨

序号

年度项目

2016

2017

2018

2019

2020

1

红柳林矿业公司

1500

1500

1500

1500

1500

2

柠条塔矿业公司

1500

1500

1500

1500

1500

3

张家峁矿业公司

1000

1000

1000

1000

1000

4

中能煤田公司

300

500

600

700

800

5

孙家岔龙华矿业公司

500

600

600

700

800

合     计

4800

5100

5200

5400

5600

 (二)营业收入
                                                                                单位:亿元

序号

年度项目

2016

2017

2018

2019

2020

1

红柳林矿业公司

31.65

31.85

31.11

31.03

31.03

2

柠条塔矿业公司

28.56

29.06

29.06

29.06

29.06

3

张家峁矿业公司

19.65

21.00

21.00

20.41

19.96

4

中能煤田公司

6.42

11.10

13.43

15.77

17.56

5

孙家岔龙华矿业公司

8.8

10.8

10.8

12.6

14.4

6

红柠铁路公司

6.74

7.66

13.80

13.80

18.39

7

产业发展公司

26.13

33.00

38.00

43.00

50.00

合     计

127.95

144.47

157.2

165.67

180.4

           注:红柠铁路公司的运量分别为:2200、2500、4500、4500、4500.
 (三)利润总额
                                                                               单位:亿元

序号

年度项目

2016

2017

2018

2019

2020

1

红柳林矿业公司

9.16

10.09

9.14

9.24

9.84

2

柠条塔矿业公司

1.18

1.72

2.05

2.11

2.78

3

张家峁矿业公司

2.37

4.07

4.74

4.47

4.34

4

中能煤田公司

-1.88

0.98

2.31

3.79

4.73

5

孙家岔龙华矿业公司

2.97

3.81

3.81

4.45

5.08

6

红柠铁路公司

1.09

1.18

2.43

2.50

3.48

7

产业发展公司

1.24

2.00

2.60

3.30

4.00

合     计

16.13

24.88

28.11

30.9

35.29

 (四)资产总额
                                                                               单位:亿元

序号

年度项目

2016

2017

2018

2019

2020

1

红柳林矿业公司

65.3

69.2

72.1

75.4

78.8

2

柠条塔矿业公司

74.03

66.52

67.92

68.33

68.66

3

张家峁矿业公司

55.92

55.41

54.48

51.98

49.11

4

中能煤田公司

51.85

54.07

57.87

62.6

66.44

5

孙家岔龙华矿业公司

28.42

28.98

29.57

30.2

30.8

6

红柠铁路公司

30.19

32.55

33.45

33.51

34.34

7

产业发展公司

44.41

48.00

51.22

54.68

58.48

合      计

350.12

354.73

366.61

376.7

386.63

   
 (五)在册职工总数
                                                                                单位:人

序号

年 度项 目

2016

2017

2018

2019

2020

1

红柳林矿业公司

1002

1002

1002

1002

1002

2

柠条塔矿业公司

1320

1320

1320

1320

1320

3

张家峁矿业公司

800

800

800

800

800

4

中能煤田公司

862

1109

1109

1109

1109

5

孙家岔龙华矿业公司

700

725

728

730

732

6

红柠铁路公司

592

692

692

692

692

7

产业发展公司

900

900

900

900

900

合     计

6176

6548

6551

6553

6555

  
 (六)安全环保目标
  1、杜绝一般及以上生产安全责任事故、较大涉险责任事故和一般环境污染事故。
  2、逐步实现“三零”目标(零隐患、零重伤、零事故)。
  3、建设安全风险预控体系,超前预防和治理各类灾害和隐蔽致灾因素,打造本质型安全环境;实现安全生产形势根本好转。
  4、按照建设“第四代”矿井要求,着力构塑生态型矿井,生态治理实现模式优化并向低碳经济发展,打造绿色矿山。
  5、创建安全文化示范单位,在“十三五”末,建成3个安全文化示范矿井,其他2个矿井达到示范矿标准。
 (七)科技创新目标
  1、发挥“神南中心”平台作用,构建创新型矿区:通过原始创新、集成创新以及消化吸纳创新三种方式,提高技术进步对企业经济增长的份额,构建创新型矿区。
  2、加强人才队伍建设:聚集国内煤炭人才和研发团队,力争“十三五”末建成采掘、防治水、防灭火、信息化、机电运输等专业的创新团队。
  3、完善科技创新激励机制,形成科技创新良好氛围。
  4、加大科技投入:“十三五”科技预投资33036万元。
  5、开展科技攻关:解决制约企业发展的一系列关键性问题,计划开展科研项目86个。
五、规划项目
 (一)产业投资项目
 (二)再造升级项目
 (三)科技创新项目
 (四)节能环保项目
六、保障措施
 (一)市场开发有效
  科学界定销售区域,维护好老市场、老客户,加大新客户、新市场的开发,扩大市场占有率,优化煤炭产品结构、市场产品结构和运输配送结构,实现定制化生产。
 (二)资金投入到位
  足额提取和用足用好专项资金,盘活库存资产,加大货款回收力度,推行全面预算管理,提高资金效率,拓宽融资渠道,确保增效计划的技改项目实施和投资到位。
 (三)政策支持有力
  用足用好国家和地方政府的各项煤炭扶持政策,如西部大开发税收政策等;争取集团公司对神南矿区创优增盈的激励政策,加大对红柠铁路公司、产业发展公司的政策支持和市场开拓引导力度。
 (四)管理模式创新
  对标中国工业大奖,创一流对标体系;按照现代化企业管理模式和第四代矿井建设要求,优化法人治理结构、组织架构和管控模式,建立神南特色的技术体系、标准体系、管理体系,加快“洁净生产”、“两化融合”和信息化矿区建设速度。
 (五)文化强企战略
  推进五种关联文化建设,增强职工对企业的归属感和使命感。推进素质提升工程,加强职业化团队和人才队伍建设。